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Junto a los 34.635.848 euros consignados como presupuesto del Ayuntamiento de Lucena para el ejercicio entrante, el pleno aprobaba también los de las distintas empresas y organismos municipales, que se nutren en buena parte de transferencias directas del consistorio, por lo que la suma del presupuesto consolidado incluidas las diferentes empresas y organismos municipales asciende a 36.229.570 , un 2,76 % por debajo del presupuesto elaborado para 2012. A continuación les contamos como quedan los presupuestos de cada uno de estos organismos.
Patronato Deportivo Municipal
En este caso la aportación municipal se incrementa 19.200 respecto a lo presupuestado para 2012, por dos motivos fundamentales, por un lado, para hacer frente a la reducción de ingresos propios del PDM, y por otro, para paliar parcialmente la subida de gastos por el incremento del I.V.A. que entró en vigor el pasado día 1 de septiembre. Para el 2013, se presenta un presupuesto incrementado en un 0,15% en relación a 2012, alcanzando un total de 1.623.719 .
Agencia Pública Administrativa Local Gerencia Municipal de Urbanismo
Los recursos previstos para la APAL Gerencia Municipal de Urbanismo alcanzan la cifra en 1.003.000 , lo que supone un incremento de 24.000 con respecto a 2012, que se destinan a gastos jurídicos. Estos créditos totales están por encima de los correspondientes al presupuesto del ejercicio de 2012 que ascendió a 979.000 y muy alejados de los 11.254.400 de 2008, si bien la gestión tributaria anteriormente encomendada a este organismo se gestiona actualmente desde el ayuntamiento. El capítulo de gastos de personal asciende a 848.200 frente a los 833.550 del ejercicio anterior; aumento que viene justificado por el vencimiento de trienios para el personal. El gasto de personal supone un 84,57 % del total del Presupuesto.
Serviman Lucena, S.L.
El presupuesto de Serviman Lucena, S.L. asciende a 5.110.652 frente a los 5.435.000 de 2012, si bien cabe reseñar que a lo largo del presente ejercicio económico ha sufrido bajas de créditos muy considerables, al no poder efectuarse las contrataciones previstas por las restricciones impuestas por el gobierno central en esta materia. Para este año se prevé la contratación temporal de personal operario de usos múltiples a fin propiciar una mejor organización de los trabajos y optimización de los objetivos funcionales de la empresa. Asimismo, se tendrá en cuenta la aportación del personal que se pretende contratar por emergencia social. El capítulo de personal supone un montante de 4.162.426 y el capítulo de gastos corrientes arroja una previsión de 948.226 , ligeramente superior a 2012, debido a la subida del I.V.A. y de los carburantes.
Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Lucena, S.A. (SUVILUSA)
A lo largo de 2013, la empresa pretende finalizar la promoción de 22 alojamientos protegidos en régimen de alquiler en c/. Corazón de Jesús, quedando pendiente para el ejercicio 2013 finalizar una actuación con la línea de alta del edificio, así como el amueblamiento obligatorio de todas las viviendas y zona social. Se consigna una previsión presupuestaria de 444.889 , que el propio concejal de Hacienda, José Cantizani, definió como "no exacta", pudiéndose presentar "situaciones ajenas e imprevisibles a la empresa que provocarían desviaciones en el resultado presupuestario para el ejercicio 2013 que se pretende acometer". La situación financiera de esta empresa municipal es una de las principales preocupaciones del equipo de gobierno, ya que, pese a poseer un patrimonio millonario en propiedades pisos, cocheras, locales... no dispone de liquidez debido a la imposibilidad de vender en estos momentos.
Entidad Pública Empresarial Local Aparcamientos de Lucena (EPEL)
Para 2013, se ha realizado una previsión de ingresos corrientes por tasas de 500.093 . En relación con los ingresos de capital se prevén 351.423 por transferencias del Ayuntamiento. Los ingresos por ocupación del aparcamiento y zona azul, se estiman en 511.240 , y por la gestión de la zona azul se estiman unos ingresos de 123.000 . Se prevén gastos por importe de 146.346 en relación con los bienes y servicios del aparcamiento y 65.073 por salarios Se contempla también una partida de gastos financieros por importe de 288.673 , y el importe de amortización de capital del préstamo asciende a 351.423 . En la previsión de ingresos y gastos no se ha tenido en cuenta la posible venta de plazas de parking, ya que se han sacado a la venta 95 de ellas. En caso de que dicha venta se materialice, el importe total obtenido se destinaría a la cancelación del préstamo hipotecario con la entidad Caja Rural.
Agencia de Innovación de Lucena (AGIL)
En el ejercicio económico de 2013, la sociedad Agencia de Innovación de Lucena, S.L. se plantea como objetivo fundamental, la consolidación del desarrollo de la actividad aduanera en nuestra región junto con la sociedad Aduanas y Servicios de Córdoba, S.L. La previsión de ingresos para Aduana en el ejercicio económico 2013, asciende a 42.812 .
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